Финансово-хозяйственная деятельность

Информация об объеме образовательной деятельности

Государственное задание на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

Проведенный анализ выполнения государственного задания за 2023 год показал, что:

• отклонение, по показателю объема государственных услуг: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена – численность обучающихся, не превышает допустимое (возможное) отклонение по всем профессиям и специальностям – в целом по численности обучающихся Государственное задание выполнено на 98%;
• по показателю объема государственной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ – количество человеко-часов – Государственное задание выполнено на 100%;
• по показателю объема государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих – количество человеко-часов – не превышает допустимое (возможное) отклонение, Государственное задание выполнено на 97,6%.

В целом Государственное задание за 2023 год выполнено в пределах возможно допустимого отклонения на 98,5%.

Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового 2023 года

На выполнение государственного задания в 2023 году техникуму выделена субсидия из республиканского бюджета 57 437 419,00 рублей. На иные цели (содержание общежития, стипендия, питание льготных категорий, прочие выплаты детям сиротам, на развитие инфраструктуры системы профессионального образования в целях обновления материально-технической базы, на мероприятия по комплексной безопасности) выделены субсидии из республиканского бюджета в размере5749090,00 рублей. Собственные доходы техникума от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности запланированы в сумме 5880413,95 рублей.

Расходы на коммунальные услуги (закупка осуществляется у единственного поставщика на основании п.8, п.29, ч.1, ст.93 Федерального закона №44-ФЗ) на 2023 год запланированы в размере 3735215,52рублей.

Закупка товаров (работ, услуг) осуществляется на основании поданных заявок на приобретение от подразделений техникума. При выборе способа конкурентной закупки предпочтение отдается проведению закупки в форме электронного аукциона. Проведено 42 электронных аукционов, общая сумма НМЦК составила 15012752,36 рубля, заключено контрактов на сумму 8552865,17 рублей. Экономия денежных средств составила 6459887,19 рублей:

- На поставку продуктов питания (24 аукционов). Заключено 24 контракта на сумму 4976612,89 рублей.

- На поставку расходных материалов и инструментов для проведения демонстрационного экзамена по компетенции "Сварочные технологии" (1 аукцион), НМЦК на сумму 631540,00 рублей. Заключен контракт на сумму 227896,40 рублей.

- Услуги физической охраны (1 аукцион), НМЦК на сумму 4986642,74 рубля. Заключен контракт на сумму 2169184,05 рубля;

- Закупка бумаги (2 аукциона), НМЦК на сумму 264333 рубля. Заключено контрактов на сумму 158520,28 рублей.

- На поставку бензина АИ 95 (талоны) (2 аукциона), НМЦК на сумму 179350,00 рублей. Заключено контрактов на сумму 169190,00 рублей;

- Закупка керамогранита (1 аукцион), НМЦК на сумму 105825,00 рублей. Заключен контракт на сумму 76193,77 рубля.

- Закупка клея плиточного (1 аукцион), НМЦК на сумму 29158,00 рублей. Заключен контракт на сумму 28429,05 рублей.

- На поставку оборудования для формирования площадки для проведения демонстрационного экзамена по компетенции "Гостиничное дело" (6 аукционов), НМЦК на сумму 1202593,51 рубля. Заключено контрактов на сумму 674765,71 рублей.

Закупки малого объема осуществлялись прямыми договорами с единственным поставщиком на основании п.4 и п.5, ч.1, ст.93 Федерального закона №44-ФЗ. Всего заключено 241 контракта на сумму 16045983,56 рубля.

Основные закупки в 2023 года:

1. Платные образовательные услуги, в том числе услуги по повышению квалификации, заключено 7 договоров на сумму 61904,00 рублей
2. Поставка продуктов питания, заключено 21 контракт на сумму 301001,70 рубль;
3. Услуги по поставке и обслуживанию программного обеспечения, заключено 8 контрактов на сумму 385445,05 рублей;
4. Услуги по техническому обслуживанию и приобретению компьютерной техники и расходных материалов к ней, заключен 10 контрактов на сумму 1090512,18 рублей;
5. Поставка строительных и хозяйственных материалов, заключено 25 контрактов на сумму 1287545,19 рублей;
6. Поставка канцелярских товаров, полиграфической продукции и литературы, заключено 7 контрактов на сумму 266009,50 рублей;
7. Физическая охрана объектов, техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем пожарной сигнализации, СКУД, охранного телевидения, тревожной кнопки, заключено 20 контрактов на сумму 1637447,64 рублей;
8. Поставка инвентаря и расходных материалов для проведения демонстрационного экзамена по компетенции Поварское дело, заключено 2 контракта на сумму 278120,81 рублей;
9. Услуги по монтажу и обслуживанию оборудования, метрологические услуги, заключено 8 контракта на сумму 369968,00 рублей;
10. Расходы на содержание служебного автотранспорта, заключено 10 контрактов на сумму 114030,00 рублей;
11. Поставка оборудования, инвентаря и расходных материалов, ремонт помещений для формирования демонстрационной площадки по компетенции Сварочное дело, заключено 2 контракта на сумму 854763,00 рублей;
12. Поставка оборудования, инвентаря для формирования демонстрационной площадки по компетенции Малярные и декоративные работы, заключено 5 контрактов на сумму 1 657 334,00 рубля;
13. Заключено договоров гражданско-правового характера, заключено 27 договоров на сумму 713878,24 рублей;
14. Расходные материалы и оборудование для учебного процесса, заключено 17 контракта на сумму 3291034,19 рублей;
15. Проведение ремонта, заключено 9 контрактов на сумму 1445183,95 рубля.
16. Поставка оборудования, инвентаря для формирования демонстрационной площадки по компетенции Гостиничное дело, заключено 15 контрактов на сумму 3574143,19 рубля.

Копия плана финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год